北京市朝阳区水文站（北京市水务局水质监测中心朝阳分中心）2021年预算
北京市朝阳区水文站(北京市水务局水质监测中心朝阳分中心)2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区水文站(北京市水务局水质监测中心朝阳分中心)2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据区编委下达的机构编制文件《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编〔2017〕4号)，北京市朝阳区水文站内设2个科室，分别为综合组，业务组。
2.部门职责
负责本区水文管理和水资源调查评价、涉水工程和重要规划的水文资料使用审查等工作；负责所辖水文站点管理和水文监测设施保护工作，组织开展水情预警预报工作；承担向社会发布水文水资源信息工作；负责区内河湖、入河排水口和地下水的水质监测；负责本区域内其他水文相关工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区水文站(北京市水务局水质监测中心朝阳分中心)部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际9人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是“十四五”开局之年，今年的主要工作，全面贯彻落实上级部署要求，全盘统筹、主动作为、履职尽责，逐步细化工作标准，在防疫常态化的前提下加快开展各项工作。开展地下水水位监测、地表水文监测设备维护工作，定期巡检设备、及时提供精准、有效的水文数据，为防汛决策提供有力支撑；开展全区地下水水质监测与评估工作，持续监测和保障地下水水质，从水质指标、井深、区域等方面进行全面分析，优化评价方法、进行成因分析，为地下水防治提供理论依据。
二、收入预算说明
2021年收入预算398.563731万元。其中：财政拨款396.4864万元；使用的财政性结转资金2.077331万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算257.64万元，占总支出预算64.64%，比2020年241.50万元增加16.14万元，增长6.68%。
(二)项目支出预算138.8464万元，占总支出预算34.84%，比2020年150.168万元减少11.3216万元，下降7.54%。
(三)上年财政资金结转支出2.077331万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区水文站(北京市水务局水质监测中心朝阳分中心)部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.88万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.09万元，与2020年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区水文站(北京市水务局水质监测中心朝阳分中心)部门政府采购预算总额1.69万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1.69万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，28.7932万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)